重庆市黔江区人民法院

2022年度市级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是国家审判机关，主要职能是：依法审判由基层法院管辖的辖区民事、刑事、行政案件，依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，调查研究审判、执行工作中的法律、法规、规章实用方面的疑难问题，针对案件审执中发现的问题提出司法建议，对法院法官及其他工作人员进行思想政治教育、组织人事管理及专业培训，参与社会治安、综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规、社会公德。

（二）机构设置

本单位内设11个职能部门，5个派出人民法庭，分别是政治部、监察室、立案庭、民一庭、民二庭、综合办公室、行政庭、刑庭、执行局、审管办、法警队，马喇人民法庭、濯水人民法庭、石家人民法庭、黄溪人民法庭、正阳人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,758.36万元，支出总计5,758.36万元。收支较上年决算数减少400万元,下降6.5%，主要原因是智慧法院信息化项目收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,469.43万元，较上年决算数减少343.91万元，下降5.9%，主要原因是智慧法院信息化项目收入减少。其中：财政拨款收入5,469.43万元，占100%。此外，使用年初结转和结余288.93万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,748.75万元，较上年决算减少120.68万元，下降2.1%，主要原因是智慧法院信息化项目支出减少。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余9.61万元，较上年决算数减少279.32万元，下降96.7%，主要原因是上年度结转基本建设项目经费288.93万元，本年度无基本建设项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,758.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少387.1万元，下降6.3%。主要原因是本年度智慧法院信息化项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,469.43万元，较上年决算数减少331.02万元，下降5.7%。主要原因是本年度智慧法院信息化项目收入减少。较年初预算数增加553.01万元，增长11.2%。主要原因是本年度追加基础绩效奖、年度绩效奖、住房公积金、养老保险等。此外，年初财政拨款结转和结余288.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,748.75万元，较上年决算数减少107.79万元，下降1.8%。主要原因是本年度智慧法院信息化项目支出减少。较年初预算数增加832.33万元，增长16.9%。主要原因是本年度追加基础绩效奖、年度绩效奖、住房公积金、养老保险等用于支出，其余为人员政策性增资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.61万元，较上年决算数减少279.32万元，下降96.7%，主要原因是上年度未使用完的基本建设资金结转，本年度无基本建设资金结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出4,913.92万元，占85.5%，较年初预算数增加640.11万元，增长15%，主要原因是本年度追加基础绩效奖、年度绩效奖等用于支出。

（2）教育支出6.75万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出468.91万元，占8.2%，较年初预算数增加102.23万元，增长27.9%，主要原因是本年度追加养老保险支出。

（4）卫生健康支出133.23万元，占2.3%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出225.94万元，占3.9%，较年初预算数增加90万元，增长66.2%，主要原因是本年度追加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3,733.44万元。其中：人员经费2,966.93万元，较上年决算数减少392.39万元，下降11.7%，主要原因是规范公务员津贴补贴改革，减少年终一次性奖金、未休假补贴等支出，其余为在编人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费766.51万元，较上年决算数增加171.14万元，增长28.7%，主要原因是在编人员变动，同时增设智慧党建室、人民法院老马工作室，机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计126.53万元，较年初预算数减少53.47万元，下降29.7%，较上年支出数减少13.67万元，下降9.8%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车购置成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本年度无公务出国事项安排，无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费32.61万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降9.4%，较上年支出数减少18.84万元，下降36.6%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是上年度年中追加购买车载法庭专用车辆一辆，本年度购置公务用车两辆，较上年度减少一辆，公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费89.71万元，主要用于送达法律文书、执行审判结果、财产保全等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.29万元，下降35.5%，主要原因是严格落实公车制度、严控公务用车成本。较上年支出数增加5.15万元，增长6.1%，主要原因是外出办案次数增多，车辆使用量加大，同时油价上涨、高速etc收费增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费4.21万元，主要用于接待市内其他区县法院及外省法院到本单位学习调研诉调对接、司法体制改革等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降15.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是搬入新审判用房以来，吸引了周边及外省法院前来调研信息化建设、诉调对接、天理良心调解室等工作，公务接待费增加。

    （二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待132批次619人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费68.07元，车均购置费16.31万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少5.04万元，下降96.9%，主要原因是受疫情影响、精简会议、厉行节约。本年度培训费支出17.82万元，较上年决算数增加3.96万元，增长28.6%，主要原因是本年度对应由市高院组织集中培训增加，其余为日常工作业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出766.51万元，比上年度增加171.14万元，增长28.7%，主要原因是人员变动，同时增设智慧党建室、人民法院老马工作室，机关运行经费增加。比年初预算数减少114.17万元，降低12.9%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，机关运行经费下降。机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修费、信息网络购置更新等费用。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中：执法执勤用车28辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本单位政府采购支出总额59.41万元，其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效、4个一级项目和14个二级项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金2015.31万元。项目资金分为办案业务经费、装备经费、辅助人员经费、运维费用。

整体绩效自评表：

一级项目绩效自评表：

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向姗 023-79250010。